內部控制制度手冊(總冊)

附件一 內部控制制度手冊_各單位分層負責明細表

附件二內部控制制度-行政單位(含作業程序、控制重點)

附件三內部控制制度-教學單位(含作業程序、控制重點)

附件四內部控制稽核作業規範(相關辦法)